Ciljevi kvaliteta i zaštite životne sredine
za 2011. godinu

Osnovni cilj ZP „Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad, je ostvarivanje utvrđene politike kvaliteta i zaštite životne sredine, kroz zadovoljavanje potreba i očekivanja korisnika električne energije i drugih zainteresovanih strana, uključujući državne organe, opštine, zaposlene i lokalno stanovništvo, uz stalna poboljšanja kvaliteta poslovanja u cjelini, što će se ostvariti preko slijedećih pojedinačnih ciljeva:

I. ZADOVOLJSTVO KUPCA – Realizovati proizvodnju električne energije prema prijavljenim „Dnevnim rasporedima“ i operativnim nalozima Dispečerskog centra MH ERS, uključujući i ispunjavanje planiranih pomoćnih usluga.

I.1.Proizvodnja električne energije (kWh) – 909.200.000

I.2.Učešće u EE bilansu RS-e – tržišno učešće (%) – 17

I.3.Koeficijent pogonske spremnosti (%) – od 85 do 90

I.4.Koeficijent neraspoloživosti (%) - od 10 do 15%

I.5.Mjesečna proizvodnja (GWh) – Januar: 95,00; Februar:86,00; Mart:120,00; April: 124,00; Maj: 100,00; Juni: 64,80; Juli: 41,64; Avgust: 29,60; Septembar: 30,60; Oktobar: 40,56; Novembar: 80,00; Decembar: 97,00.

I.6.Broj neplanskih (prinudnih) zastoja - Težiti smanjenju broja neplanskih zastoja u odnosu na 2010.godinu. Cilj: od 8 do 12.

I.7. Vrijeme trajanja neplanskih (prinudnih) zastoja (h) – Težiti smanjenju trajanja neplanskih zastoja u odnosu na 2010.godinu. Cilj: manje od 25 časova.

II. FINANSIJSKA PERSPEKTIVA – realizovati osnovne ekonomske pokazatelje poslovanja:

II.1. Ukupan prihod (KM) - 30.892.410

II.2. Prihod od prodaje (KM) - 29.172.410

II.2.1 Tarifni kupci - Obezbijediti proizvodnju za potrebe tarifnih kupaca kroz obavezu u sistemu pružavanja javne usluge, u količini od 602,35 GWh i prihod od 8,61 miliona KM.

II.2.2. Ostali kupci i izvoz – Obezbijediti proizvodnju kao plasman ostalim kupcima i u izvozu koji u naše ime realizuje nadležna direkcija MH ERS, u količini od 306,85 GWh i prihod od 20,56 miliona KM.

II.3. Učešće prihoda od prodaje u ukupnom prihodu (%) – 94

II.4. Ukupan prihod po radniku (KM) – 154.000

II.5. Profit (KM) - veći od 2.900.000

II.6. Profit po jedinici proizvodnje (KM/kWh) - veći od 0,003

III. PERSPEKTIVA INTERNIH PROCESA

III.1. Ukupni troškovi proizvodnje (KM) – 27.984.000

III.2. Troškovi usluga održavanja (KM) – 907.000

III.3. Maksimalna prosječna mjesečna vrijednost izvršenih radova i usluga na tekućem i planskom održavanju (KM) – 75.000

III.4. Nabavke – Blagovremenost i uspješnost provođenja postupka javnih nabavki i skladištenja, u skladu sa Planom javnih nabavki, Zakonom i drugim propisima, i u najmanju moguću mjeru svesti pojavu neusaglašenog proizvoda

III.5. Cijena koštanja (pf/kWh) – manja od 3,08

III.6. Preispitivanje Sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 - Rok: maj 2011.godine.

IV. PERSPEKTIVA ZAPOSLENIH – Obezbijediti sve potrebne uslove za stručno usavršavanje i edukaciju kako bi preduzeće odgovorilo na buduće izazove koje donosi liberalizacija i samostalniji nastup na elektroenergetskom tržištu

IV.1. Obrazovanje zaposlenih – Realizovati Plan obuke za 2011.godinu (HED-27)

IV.2. Motivacija zaposlenih – Donošenje Pravilnika o stimulativnim mjerama i nagrađivanju zaposlenih. Rok: juni 2011.godine.

IV.3. Neto zarade (KM) - Izvršiti poboljšanje postojećih akata za raspodjelu i dostići planiranu prosječnu neto zaradu po radniku od 1.600,00

IV.4. Radni prostor – Realizovati po planiranoj dinamici započetu investiciju na izgradnji nove poslovne zgrade

V. PERSPEKTIVA RAZVOJA – Ostvariti plan investicija za 2011.godinu u rasponu od 35% do 50% iz razloga što realizacija od 11,51 miliona KM planiranih ulaganja ne zavisi samo od ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, nego i drugih učesnika (projekti vezani za vodoprivrednu i ekološku dozvolu i projekti iz programa-power 4).

V.1. Ukupna veličina investicija (KM) - 17.960.000

V.1.1. Investicije u postrojenja (KM) - 5.580.000

V.1.2. Investicija vezana za projekat sanacije proviranja vode ispod tijela brane (KM) - 5.000.000

V.1.3. Investicije za izgradnju upravne zgrade (KM) – 2.500.000

V.1.4. Investicije za servisiranje projekata novih HE (KM) – 450.000

V.1.5. Investicije iz obaveza vodoprivredne i ekološke dozvole (KM) – 2.770.000

V.1.6. Ostali investicioni projekti (KM) - 1.660.000

VI. PERSPEKTIVA ZASTITE ZIVOTNE SREDINE - Realizovati aktivnosti na unapređenju zaštite životne sredine prema definisanom programu

VI.1. Postrojenja i krug hidroelektrane

VI.1.1. Buka i vibracije koje stvaraju agregati u toku rada (dB) – Izvšiti mjerenje intenziteta buke angažovanjem ovlašćene institucije za mjerenje. Cilj: manje od 60 dB.

VI.1.2. Curenje ulja iz postrojenja (I) – Realizovati sve propisane mjere vezane za redovno održavanje uljnih jama ispod transformatora, skladištenje havarisanog ulja, uzorkovanje za hemijsku analizu, poboljšanje performansi i sve druge mjere na smanjenju curenja ulja iz postrojenja. Cilj: manje od 100 litara.

VI.1.3. Elektromagnetno zračenje - Izvršiti mjerenje nejonizirajućeg zračenja na svake tri godine (dva puta; ljeto-zima), shodno zakonskom propisu preko angažovane ovlašćene institucije za mjerenje. Cilj: manje od 5.000 V/m

VI.1.4. Emisija izduvnih gasova – Cilj: smanjiti negativan uticaj izduvnih gasova kroz nabavku nisko-sumpornih goriva, zamjenu starih vozila i pravilnim održavanjem voznog parka.

VI.1.5. Emisija štetnog SF-6 gasa u atmosferu - Cilj: Realizovati sve mjere i aktivnosti na smanjenju curenja gasa i time smanjiti uticaj na zdravlje ljudi i okolinu.

VI.2. Akumulacija

VI.2.1. Eliminisanje plutajućeg nanosa - Ciljevi: postaviti lančanicu u blizini brane, postpisati ugovore sa lokalnim komunalnim preduzećima za eliminisanje otpada, potpuno očistiti akumulaciju (kod brane) od nanešenog otpada u zimskom periodu, ukloniti divlje deponije uz obale akumulacije, voditi mjesečnu evidenciju o količini sakupljenog otpada.

VI.2.2. Sanacija nestabilnih padina i klizišta – Ciljevi: pratiti pomjeranja zemljišta preko instalirane opreme na lokalitetu „Trbosilje“, izgraditi obaloutvrdu na lokaciji „Pitino polje“ (tačka V.6. Plana investicija za 2011.g.), izvršiti pošumljavanje obala rijeke Prače sa antierozionim sadnim materijalom i time sprečavati nanošenje mulja i drugog vučenog nanosa u akumulaciju.

VI.3. Rijeka Drina

VI.3.1. Čvrsti otpad – Cilj: Potpuno eliminisati ispuštanja otpada u rijeku kroz redovno prikupljanje i odvoženje nanosa sa lančanica i priobalnog pojasa na gradsku deponiju

VI.3.2. Otpadne vode – Cilj: Smanjiti uticanje otpadnih voda u rijeku i time sprečiti narušavanje flore i ihtiofaune i to kroz: izgradnju novog bio-diska, održavanje i čišćenje postojećih bio-diskova, učešće u realizaciji projekta prečišćavanja otpadnih voda u Goraždu i Višegradu, hemijske analize prečišćene otpadne vode

VI.3.3. Održavanje riblje populacije – Ciljevi: poribljavanje, zdvajanje zona sa zabranom za ribolov, izrada baze podataka za poribljavanje

VI.4. Stanovništvo i druge zainteresovane strane

VI.4.1. Komunikacija i edukacija šire i uže društvene zajednice – Cilj: razvijati saradnju sa lokalnim ekološkim i drugim udruženjima, upoznati lokalno stanovništvo u naseljenim mjestima uz akumulaciju (Međeđa, Ustiprača dr.) o aspektima zaštite životne sredine

VI.4.2. Edukacija zaposlenih – Cilj: Angažovati stručnu instituciju i godišnje održati informativni kurs o zaštiti životne sredine

VI.4.3. Informisanje – Cilj: putem sredstava informisanja objaviti jednom godišnje Saopštenje za javnost o rezultatima upravljanja zaštitom životne sredine

Navedeni ciljevi kvaliteta i zaštite životne sredine naslanjaju se na važeći Plan poslovanja za 2011.godinu, i druga relevantna dokumenta preduzeća.
Prema Zakonu o Javnim preduzećima kao i Pravilniku o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima MH ERS MP, poslije šestomjesečnog obračuna, izvršiće se korekcije ciljeva, koje će odgovarati usvojenim rebalansiranim veličinama.

Višegrad, 20.decembra 2010.godine

DIREKTOR
Mile Lakić, dipl. ing. mašinstva