CILJEVI KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
ZA 2012. GODINU
Osnovni cilj ZP“Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad, je ostvarivanje utvrđene politike kvaliteta i zaštite životne sredine, kroz zadovoljenje potreba i očekivanja korisnika električne energije i drugih zainteresovanih strana, uključujući državne organe, opštine, zaposlene i lokalno stanovništvo,uz stalna poboljšanja kvaliteta poslovanja u cjelini, što će se ostvariti preko sledećih pojedinačnih ciljeva:
| Red.
broj |
PERSPEKTIVA/
NAZIV CILJA |
Opis perspektive i veličina ciljeva |
| I. | ZADOVOLJSTVO KUPCA | Realizovati proizvodnju električne energije prema
prijavljenim „Dnevnim rasporedima“ i operativnim nalozima Dispečerskog centra MH ERS, uključujući i ispunjavanje planiranih pomoćnih usluga. |
| I.1. | Proizvodnja električne energije (kWh) | 909.200.000 |
| I.2. | Učešće u EE bilansu RS-e -
tržišno učešće ( %) |
17 |
| I.3. | Koeficijent pogonske
spremnosti (%) |
od 85 do 90 |
| I.4. | Koeficijent neraspoloživosti (%) | od 10 do 15 |
| I.5. | Mjesečna proizvodnja (GWh) | Januar: 95,00
Februar: 86,00 Mart: 120,00 April: 124,00 Maj: 100,00 Juni: 64,80 Juli: 41,64 Avgust: 29,60 Septembar: 30,60 Oktobar: 40,56 Novembar: 80,00 Decembar: 97,00 |
| I.6. | Broj neplanskih (prinudnih)
zastoja |
U skladu sa Planom remonta za 2012.godinu i
drugim aktivnostima na održavanju elektro-energe- tskih postrojenja, svesti pojavu prinudnih zastoja na najmanju mjeru. Cilj: potpuno energetsko iskorištenje dotoka vode |
| I.7. | Vrijeme trajanja neplanskih
(prinudnih) zastoja (%) |
Težiti smanjenju trajanja neplanskih zastoja u odnosu na ostvarene iz 2011.godine.
Cilj: manje od 3 % ukupnog vremena. |
| II. | FINANSIJSKA PERSPEKTIVA | Realizovati osnovne ekonomske pokazatelje
poslovanja: |
| II.1. | Ukupan prihod (KM) | 31.675.000 |
| II.2. | Prihod od prodaje (KM) | 29.655.000 |
| II.2.1. | Tarifni kupci | Obezbediti proizvodnju za potrebe tarifnih kupaca kroz obavezu u sistemu pružanja javne usluge, u količini od 593,20 GWh i prihod od 8,48 miliona KM. |
| II.2.2. | Ostali kupci i izvoz | Obezbediti proizvodnju za plasman ostalim kupcima i u izvozu,koji u naše ime realizuje nadležna direkcija MH ERS,u količini od 316,00 GWh i prihod od 21,17 miliona KM. |
| II.3. | Učešće prihoda od prodaje u ukupnom prihodu (%) | od 90 do 95 |
| II.4. | Ukupan prihod po radniku (KM) | 144.000 |
| II.5. | Profit (KM) | veći od 3.500.000 |
| II.6. | Profit po jedinici proizvodnje (KM/kWh) | veći od 0,003 |
| III. | PERSPEKTIVA INTERNIH PROCESA | |
| III.1. | Ukupni troškovi proizvodnje (KM) | manji od 28.000.000 |
| III.2. | Troškovi usluga održavanja i rezervnih dijelova (KM) | cca 2.000.000 |
| III.3. | Maksimalna prosječna mjesečna vrijednost izvršenih radova i usluga na tekućem i planskom održavanju (KM) | 80.000 |
| III.4. | Nabavke | Sprovođenje svakog postupka javne nabavke izvršavati prema odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH i internim Pravilnikom o javnim nabavkama, u skladu sa Planom nabavki za 2012.godinu, sve sa ciljem, da se u najmanju moguću mjeru svede pojava neusaglašenog proizvoda. |
| III.5. | Cijena koštanja (pf/kWh) | manja od 3,09 |
| III.6. | Preispitivanje Sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 i ISO14001:2004 | Rok: decembar 2012. godine. |
| IV. | PERSPEKTIVA ZAPOSLENIH | Obezbediti sve potrebne uslove za stručno usavršavanje i edukaciju, kako bi preduzeće odgovorilo na buduće izazove koje donosi liberalizacija i samostalniji nastup na elektro- energetskom tržištu. |
| IV.1. | Obrazovanje zaposlenih | Realizovati Plan obuke za 2012.godinu (HED-27). |
| IV.2. | Motivacija zaposlenih | Primjenjivati Pravilnik o stimulativnom nagrađivanju radnika (PS 7.5-01). Rok: trajan |
| IV.3. | Neto zarade (KM) | Primjenjivati postojeće akte za raspodjelu i iste po potrebi poboljšavati.
Cilj: dostići planiranu prosječnu neto zaradu za 2012.godinu od 1.590 KM. |
| IV.4. | Radni prostor | Realizovati po planiranoj dinamici započetu investiciju na izgradnji nove poslovne zgrade. |
| V. | PERSPEKTIVA RAZVOJA | Ostvariti plan investicija za 2012.godinu u rasponu od 40 do 70 %, iz razloga što planirana realizacija od 19,41 miliona KM ne zavisi samo od ZP“Hidroelektrane na Drini“a.d., nego i drugih učesnika ( projekti vezani za izgradnju novih HE, projekti iz programa Power 4, projekti tretmana otpadnih voda Višegrada i Goražda i projekat na uvođenju FMIS). |
| V.1. | Ukupna veličina investicija (KM) | 31.439.000 |
| V.1.1. | Investicije u postrojenja (KM) | 10.110.000 |
| V.1.2. | Investicija vezana za izvođenje radova na sanaciji proviranja vode ispod tijela brane (KM) | 9.425.000 |
| V.1.3. | Investicija za izgradnju upravne zgrade (KM) | 3.000.000 |
| V.1.4. | Investicije za servisiranje projekata novih HE (KM) | 7.000.000 |
| V.1.5. | Investicije iz obaveza vodo-privredne i ekološke dozvole (KM) | 1.000.000 |
| V.1.6. | Ostali investicioni projekti (KM) | 904.000 |
| VI. | PERSPEKTIVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE | Realizovati aktivnosti na unapređenju zaštite životne sredine prema definisanom programu. |
| VI.1. | Postrojenja i krug hidroelektrane | |
| VI.1.1. | Buka i vibracije koje stvaraju agregati u toku rada (dB) | Izvršiti mjerenja inteziteta buke angažovanjem ovlašćene institucije za mjerenje.
Cilj: manje od 60 dB. |
| VI.1.2. | Curenje ulja iz postrojenja (l) | Realizovati sve propisane mjere vezane za redovno održavanje uljnih jama ispod transformatora, skladištenje havarisanog ulja, uzorkovanje za hemijsku analizu, poboljšanje performansi i sve druge mjere na smanjenju curenja ulja iz postrojenja.
Cilj: manje od 100 litara. |
| VI.1.3. | Elektromagnetno zračenje
(V/m; µ/T) |
Izvršiti mjerenje nejonizirajućeg zračenja na svake tri godine (dva puta;ljeto-zima),shodno zakonskom propisu, preko angažovane ovlašćene institucije za mjerenje.
Cilj: manje od 5.000 V/m ; 100 µ/T. |
| VI.1.4. | Emisija izduvnih gasova | Cilj: smanjiti negativan uticaj izduvnih gasova kroz nabavku nisko-sumpornih goriva i pravilnim održavanjem voznog parka. |
| VI.1.5. | Emisija štetnog SF-6 gasa u atmosferu | Cilj: Realizovati sve mjere i aktivnosti na smanjenju
curenja gasa i time smanjiti uticaj na zdravlje ljudi i okolinu. |
| VI.2. |
Akumulacija |
|
| VI.2.1. | Eliminisanje plutajućeg nanosa | Ciljevi:
-postaviti lančanicu u blizini brane, -potpisati ugovore sa lokalnim komunalnim preduzećima za eliminisanje otpada, -potpuno očistiti akumulaciju (kod brane) od nanešenog otpada u zimskom periodu, -voditi mjesečnu evidenciju o količini sakupljenog otpada. |
| VI.2.2. | Sanacija nestabilnih padina i klizišta | Ciljevi:
-pratiti pomjeranja zemljišta preko instalirane opreme na lokalitetu „Trbosilje“, -izvršiti regulaciju priobalja rijeke Prače i time eliminisati nanošenje mulja i drugog vučenog nanosa u akumulaciju. |
| VI.3. |
Rijeka Drina |
|
| VI.3.1. | Čvrsti otpad | Cilj:
Težiti potpunom eliminisanju ispuštanja otpada u rijeku kroz redovno prikupljanje i odvoženje nanosa sa lančanica i priobalnog pojasa na gradsku deponiju. |
| VI.3.2. | Otpadne vode | Ciljevi:
Smanjiti uticanje otpadnih voda u rijeku i time sprečiti narušavanje flore i ihtiofaune i to kroz: -Izgradnju novog bio-diska, -održavanje i čišćenje postojećih bio-diskova, -ućešće u izradi i realizaciji projekta tretmana otpadnih voda u Goraždu i Višegradu, -hemijske analize prečišćene otpadne vode. |
| VI.3.3. | Održavanje riblje populacije | Ciljevi:
-poribljavanje, -izdvajanje zona sa zabranom za ribolov, -izrada baze podataka za poribljavanje |
| VI.4. | Stanovništvo i druge zainteresovane strane | |
| VI.4.1. | Komunikacija i edukacija šire i uže društvene zajednice | Ciljevi:
-razvijati saradnju sa lokalnim ekološkim i drugim udruženjima, -upoznavati lokalno stanovništvo u naseljenim mjestima uz akumulaciju (Međeđa,Ustiprača i dr.) o aspektima zaštite životne sredine, |
| VI.4.2. | Edukacija zaposlenih | Cilj:
Angažovati stručnu instituciju i godišnje održati informativni kurs o zaštiti životne sredine |
| VI.4.3. | Informisanje | Cilj:
Putem sredstava informisanja, objaviti jednom godišnje Saopštenje za javnost o rezultatima upravljanja zaštitom životne sredine. |
Navedeni ciljevi kvaliteta i zaštite životne sredine naslanjaju se na važeći Plan poslovanja za 2012. godinu, i druga relevantna dokumenta preduzeća.
Prema Zakonu o javnim preduzećima kao i Pravilnika o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima MH ERS MP, poslije šestomjesečnog ili devetomjesečnog obračuna, izvršiće se korekcije ciljeva, koje će odgovarati usvojenim rebalansiranim veličinama.
Višegrad, 07. decembra 2012. godine
DIREKTOR:
Mile Lakić, dipl.ing.mašinstva
Web mail
HE Video
RSS